Fournisseur/FactureCreation
Fournisseur/FactureCreation
Ce point d'entrée permet la création d'une facture fournisseur.
Ce point d'entrée est utile pour la création de facture de frais généraux.
Le point d’entrée est basé sur le fonctionnement du paramétrage « Répartition des achats par destination ou par activité ou par agence ». Ce fonctionnement permet d’automatiser la ventilation comptable.
Aujourd'hui seule la répartition par agence est disponible. En fonction de vos besoins nous pourrons étudier ensemble l’ajout d’autres types de répartition.
Il est important de bien configurer les types de commandes afin d’automatiser la ventilation comptable (A minima la partie Journal achat).
Il est nécessaire de renseigner un compte comptable pour chaque agence.
La case à cocher « Contrôle commande » sur une ligne de compte de classe 6 va permettre de déclencher la ventilation automatique pour l’agence en question.
La case à cocher « Affectation paiement » permet de déterminer le compte « 401 » qui va recevoir le paiement.
Le point d’entrée ne permet pas de :
- Saisir des avoirs.
- Saisir des reliquats.
- Saisir des charges constatées d’avance.
- Saisir des différences d'achat sur destination.
- Saisir une répartition analytique.
Détail du point d'entrée
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Nom du point d'entrée |
Fournisseur/FactureCreation |
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Chemin |
/V1/Fournisseur/FactureCreation |
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Accessible en GET |
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Accessible en POST |
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Accessible en PATCH |
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Accessible en DEL |
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Requête possible |
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Définition de la structure Fournisseur/FactureCreation
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Nom de la rubrique |
Type de rubrique |
Lecture seule |
Obligatoire |
Détail |
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FournisseurNum |
Entier |
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TypeCommande |
Chaîne(1) |
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Si non renseigné le type de commande de la commande est repris. |
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NumeroFacture |
Chaîne(50) |
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DateFacture |
Date |
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DateEcheance |
Date |
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DateComptable |
Date |
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CodeTVA |
Entier |
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TypeTVA |
Entier |
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0 = Fournisseur import,1 = Régime encaissement biens et services,2 = Régime encaissement immobilisations,3 = Régime débit biens et services,4 = Régime débit immobilisations,5 = Communauté européenne,6 = Autoliquidation. Si non renseigné le paramétrage du type de commande est repris. |
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CodeReglement |
Chaîne(3) |
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CodeBanque |
Chaîne(3) |
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CentreImputation |
Chaîne(6) |
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Obligatoire selon paramètrage |
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MontantAFacturer |
Numérique |
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Montant HT de la facture. |
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CodeAgence |
Chaîne(2) |
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code agence à utiliser pour la ventilation. |