Fournisseur/Paiement
Fournisseur/Paiement
Ce point d'entrée permet la saisie et le paiement d'une factures fournisseur.
L'opération doit pointer une réception de commande faite dans Wipsos.
Le programme réalise un solde de la pièce, sans écritures comptables.
Détail du point d'entrée
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Nom du point d'entrée |
Fournisseur/Paiement |
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Chemin |
/V1/Fournisseur/Paiement |
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Accessible en GET |
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Accessible en POST |
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Accessible en PATCH |
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Accessible en DEL |
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Requête possible |
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Définition de la structure Fournisseur/Paiement
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Nom de la rubrique |
Type de rubrique |
Lecture seule |
Obligatoire |
Détail |
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FournisseurNum |
Entier |
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CommandeNum |
Entier |
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NumRang |
Entier |
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Rang de commande fournis par Fournisseur/Reception. Si non renseigné, le programme va traiter toutes les réceptions de la commande. |
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TypeCommande |
Chaîne(1) |
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Si non renseigné le type de commande de la commande est repris. |
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NumeroFacture |
Chaîne(50) |
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DateFacture |
Date |
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DateEcheance |
Date |
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DateComptable |
Date |
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CodeTVA |
Entier |
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TypeTVA |
Entier |
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0 = Fournisseur import,1 = Régime encaissement biens et services,2 = Régime encaissement immobilisations,3 = Régime débit biens et services,4 = Régime débit immobilisations,5 = Communauté européenne,6 = Autoliquidation. Si non renseigné le paramétrage du type de commande est repris. |
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CodeReglement |
Chaîne(3) |
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CodeBanque |
Chaîne(3) |
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CentreImputation |
Chaîne(6) |
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Obligatoire selon paramètrage |
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HistorisationCmd |
Booléen |
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Solder les lignes de commande entièrement livrées. Si toutes ses lignes sont soldées, la commande est aussi soldée. |